Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/21 | stoličky do zborovne | Obchodná akadémia | 30775418 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 200,00 € | 06.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 333,08 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plyn-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 193,68 € | 06.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | činnosť zodpovednej osoby-8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | účtovnícke práce-7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | sťahovacie služby po maľovaní | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 300,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,93 € | 27.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | ERASMUS - reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 536,10 € | 26.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Koberec riaditeľňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 267,44 € | 13.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Služby mobilného operátora O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | pevná linka-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,18 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | elektrina-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 473,64 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | zhotovené kópie-zborovňa-II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 149,86 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 623,98 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | plyn-6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 258,51 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | činnosť zodpovednej osoby - 7/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | služby technika BTS a PO - II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | oprava a maľovanie schodiska | Obchodná akadémia | 30775418 | TOP-PRÁČOVŇA BA s.r.o. | 52174719 | 750,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | predplatné NEXTECH Komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | kompletná údržba výťahov - II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | obedy - 6/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 343,20 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | obedy - 6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 301,30 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | účtovnícke práce - 6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 355,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | maľovanie zborovne, riaditeľne, 2x chodba | Obchodná akadémia | 30775418 | TOP-PRÁČOVŇA BA s.r.o. | 52174719 | 1 751,40 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | oprava komína na jedálni školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENERGON a.s. | 50093991 | 624,00 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | výmena žľabu na spojovacej chodbe školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 372,80 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | tlačový valec Samsung MLT-R116 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 54,39 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | odborná prehliadka plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 25.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra |