Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/21 | členský poplatok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | DofE - základný členský príspevok za rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 150,00 € | 28.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kariéra v školstve - aktualizácia - január 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 27.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | stravné - 1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 424,76 € | 21.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Server disk 3,5" 600GB SAS | Obchodná akadémia | 30775418 | Euroline computer s.r.o. (CMC Data) | 36395994 | 1 076,00 € | 15.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | predplatné - PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,13 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pevná linka-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,86 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 323,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | elektrina-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 542,35 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | mobilný operátor O2 - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | činnosť zodpovednej osoby-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | koberec hnedý | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 462,32 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 202,92 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zhotovené dópie - zborovňa-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,81 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | servisný prenájom rohožky | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 446,82 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | ochrana objektu - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Operačný systém Microsoft Windows 10 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 320,16 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | predplatné INDEX 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | výpočtová technika - notebook, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 036,85 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | rozšírenie dátovej siete v priestoroch školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Yhman, s.r.o. | 36340138 | 2 751,06 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | obedy - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 445,90 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | obedy-12/2020 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 117,60 € | 18.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | účtovnícke práce-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 23,40 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | komponenty do PC - vybavenie na dištančné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 499,04 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | údržba výťahov - IV. Q. 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | dodanie a montáž senzorových osvetlení | Obchodná akadémia | 30775418 | CENTROID GROUP, s. r. o. | 44652119 | 916,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | pracovná zdravotná služba - audit a kategorizácia zamestnancov v zmysle zákona | Obchodná akadémia | 30775418 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 300,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |