Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/21 | predplatné NEXTECH Komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | kompletná údržba výťahov - II.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | obedy - 6/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 343,20 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | obedy - 6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 301,30 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | účtovnícke práce - 6/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 355,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | maľovanie zborovne, riaditeľne, 2x chodba | Obchodná akadémia | 30775418 | TOP-PRÁČOVŇA BA s.r.o. | 52174719 | 1 751,40 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | oprava komína na jedálni školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENERGON a.s. | 50093991 | 624,00 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | výmena žľabu na spojovacej chodbe školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ENERGON a.s. | 50093991 | 1 372,80 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | tlačový valec Samsung MLT-R116 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 54,39 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | odborná prehliadka plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 25.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | odborná prehliadka detektoru úniku plynu v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Kariéra v školstve - jún 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 15.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | mobilný operátor O2 - 5/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Otvorená škola BSK 2021-OBLASŤ ŠPORTU-materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | DEMI Sport plus, s.r.o. | 36531154 | 489,98 € | 09.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Plyn 05/21 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 017,27 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Pevná linka 05/21 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,47 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Integrácia v škole - jún 21 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Elektrická energia 05/21 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 554,95 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Vodné, stočné, zrážková voda | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 535,91 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Bezpečnostná služba - ochrana objektu 2Q 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Šaťnové lavičky s vešiakom | Obchodná akadémia | 30775418 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 1 058,40 € | 04.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Športová sada - Combo Mela Spikeball Kit | Obchodná akadémia | 30775418 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 64,99 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov máj 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 276,96 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Stravné zamestnanci máj 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 050,14 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | aSc Agenda Komplex 300-399 žiakov SŠ 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Sada na Kin-ball - projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 924,00 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |