Faktúry
Počet záznamov: 1802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/21 | pevná linka-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,07 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | účasť v rozvojovom programe Diamantová cena - DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | stropný držiak projektoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 87,90 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrina-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 412,94 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | obedy - 10/2021 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 316,32 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | obedy-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 199,38 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vodné, stočné, zrážky 23.9.2021-22.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 028,44 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | plyn-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 166,58 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Kariéra v školstve - aktual. november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 46,05 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Manažment školy v praxi - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 86,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | činnosť zodpovednej osoby-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | účtovnícke práce-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | stropný držiak projektoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLANEO Elektro - FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 501,30 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 14 270,40 € | 28.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | reklamné predmety - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 2 250,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | kancelárske potreby - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 597,91 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | projekt ERASMUS+ - Projektor Epson EB-992F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 850,79 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | tonery - ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 624,60 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Skener Epson Perfection V19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronics TPD | 11790547 | 80,95 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | TEQ Lite stôl - športová hra-Otvorená škola BSK 2021-oblaasť športu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BeneSport consulting | 52141039 | 1 478,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | ochrana objektu-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | mobilný operátor O2 - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,87 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | obedy-9/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 343,20 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | obedy-9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 301,30 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | pevná linka - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,98 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | elektrina - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 589,19 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 797,83 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | účtovnícke práce - projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | účtovnícke práce - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |