Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -190,51 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | učebnice pre stredné školy - Literatúra I | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 952,00 € | 11.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | učebnice - anglický jazyk | Obchodná akadémia | 30775418 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 195,80 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | mobilný operátor O2-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,71 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | činnosť zodpovednej osoby-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 997,56 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | pevná linka-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,68 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | činnosť zodpovednej osoby-3/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | elektrina-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 325,02 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | DofE - členský príspevok 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 535,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | účtovnícke práce-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vodné, stočné, zrážky-23.1.-22.2.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 643,34 € | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | obedy-2/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 223,86 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | obedy-2/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 055,34 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | servisný prenájom rohoží-31.1-27.2.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 134,54 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | výkaz výmer a orientačný rozpočet - maľovanie vnútorných priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 864,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Integrácia v škole - febr. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,15 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | služby počítačovej siete - I.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | pevná linka - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,10 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 571,01 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Kariéra v školstve-febr. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,15 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | mobilný operátor O2-1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,50 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nastavenie a servis hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektrina - 1/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 350,40 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | účtovnícke práce-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | obedy-1/2022 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 256,80 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |