Faktúry
Počet záznamov: 2076
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/23 | dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 2 035,88 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | učebnice slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 330,60 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrina - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 277,37 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | správa IT - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | mobilný operátor O2 -5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,50 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pevná linka - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,04 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | plyn - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 373,72 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Otvorená škola BSK marec-jún 2023 - Ihrisko - kolíky na uchytenie plachty | Obchodná akadémia | 30775418 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 64,90 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | obedy-5/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 498,30 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | obedy- 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 993,20 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie-Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 370,00 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | činnosť zodpovednej osoby - 6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | účtovnícke práce - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | ochrana objektu - II.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | jarná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 01.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.4.-22.5.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 811,88 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | prenájom rohoží - 24.4.-21.5.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 83,28 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | akumulátorová vyžínačka Makita DUR192LZ | Obchodná akadémia | 30775418 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 135,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník OA | Obchodná akadémia | 30775418 | Mladý podnikavec | 42388651 | 57,40 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | účtovnícke práce - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | doprava - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | služby počítačovej siete - II.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | správa IT - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 1 094,26 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | pevná linka - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,42 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | činnosť zodpovednej osoby - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | súťaž SOĆ 2023 - stravné | Obchodná akadémia | 30775418 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | mobilný operátor - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,82 € | 10.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | elektrina - 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 460,76 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |