Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | LED žiarovky | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 403,20 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | ročná účtovná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | účtovnícke práce - december 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | oprava elektroinštalácie pri telocvični | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 238,86 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | učebné pomôcky - b-creative Silné stránky - Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,20 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | vymaľovanie chodieb školy - prízemie, 1., 2., 3. a 4. poschodie | Obchodná akadémia | 30775418 | Clean refresh SK-CZ s.r.o. | 05410860 | 9 859,88 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | oprava a výmena modulu regulácie Buderus v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 978,59 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | služby technika BTS a PO - IV. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | učebné pomôcky - Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | Indarčeky s.r.o. | 47531592 | 31,85 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | dodanie a montáž vonkajšieho senzorového osvetlenia | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 224,70 € | 13.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 13.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | psychologické testy - Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | PSYCHOPROF, spol. s r.o. | 34132988 | 165,11 € | 13.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | futbalová lopta - Otvorená škola - ihrisko | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 31,95 € | 13.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | mobilný operátor O2-11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,59 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | futbalové lopty - Otvorená škola - ihrisko | Obchodná akadémia | 30775418 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 136,85 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | pevná linka - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,56 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | prenájom rohoží 7.11.2022 - 4.12.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 136,90 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | elektrina - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 391,74 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 334,80 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | obedy - 11/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 265,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | obedy-11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 458,60 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Erasmus+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 256,26 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 659,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | činnosť zodpovednej osoby-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | revízia elektrických spotrebičov, revízia bleskozvodov (škola, kuchyňa, telocvičňa) | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 300,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | vodné, stočné, zrážky-23.10.-22.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 756,80 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | účtovnícke práce - Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 100,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | účtovnícke práce - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Erasmus - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 116,40 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 102,32 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |