Faktúry
Počet záznamov: 1796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Zostava nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | KONICA MINOLTA Slovakia | 31338551 | 100,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 240,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 460,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 19,75 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Bezpečnostná služba 2Q 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Kontrola funkčnosti detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | mobilný operátor-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,50 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | pevná linka-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,50 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | zhotovené kópie-zborovňa-II.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,92 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | plyn- 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 218,50 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektrina - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 184,72 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | účtovnícke práce - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | výmena kábla - materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | abakis s.r.o. | 35770503 | 54,96 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | údržba výťahu - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | služby technika BTS a PO - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | výmena kábla - inštalácia a otestovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | IT POMOC BA s.r.o. | 51634511 | 70,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 725,95 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | činnosť zodpovednej osoby-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | obedy-6/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | obedy-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 267,20 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Viac ako peniaze - šk.r. 2022/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 55,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 842,36 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | basketbalové dosky-Otvorená škola BSK 2022-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 353,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | prenájom rohožiek 23.5.-19.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia-šk.r. 2022/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 55,00 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | seminár MS Excel | Obchodná akadémia | 30775418 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 69,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |