Faktúry
Počet záznamov: 2032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | prenájom rohoží - 4.12.-31.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 115,01 € | 04.01.2024 | 22.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0245/23 | nájom + tlač - Kyocera -10,11,12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 203,15 € | 03.01.2024 | 22.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0244/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 845,40 € | 28.12.2023 | 22.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0012/23 | obedy-12/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 335,28 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/23 | obedy-12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 544,32 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/23 | súprava videovrátnika s externou kamerou | Obchodná akadémia | 30775418 | EL - PAS s.r.o. | 52126846 | 302,00 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/23 | nábytok do študovne | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 532,73 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/23 | WiFi router TP-Link (5-pack) | Obchodná akadémia | 30775418 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 473,45 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0238/23 | účtovná závierka, rozbor hospodárenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 010,00 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/23 | účtovnícke práce - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/23 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 2 053,20 € | 21.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/23 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 20.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/23 | programová výuka písania na počítači | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 4 435,85 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/23 | elektrina - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 327,48 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 125,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/23 | správa IT - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/23 | služby technika BTS a PO - IV. Q. 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/23 | mobilný operátor - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,61 € | 12.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/23 | revízia elektrospotrebičov, kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 148,00 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/23 | Škola a jej riadenie - september 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/23 | zmena loga | Obchodná akadémia | 30775418 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 121,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/23 | havária-čistenie upchanej kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/23 | servis kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 434,40 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/23 | plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 12 098,63 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/23 | prenájom rohoží - 6.11.-3.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 159,77 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/23 | pevná linka - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,95 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/23 | činnosť zodpovednej osoby - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | obedy - 11/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/23 | obedy - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 188,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |