Faktúry
Počet záznamov: 1865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | obedy - 7,8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 573,44 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby správcu IT - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | letenky - Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | mobilný operátor - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,45 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 8 346,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | činnosť zodpovednej osoby - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 770,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | účtovnícke práce - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | šatňové lavičky - Otvorená škola BSK-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 2 608,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | pevná linka-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | nákup výpočtovej techniky - "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 798,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | dodanie a výmena manometrov-regulačná stanica plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 720,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vzory dokumentov | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 24,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | inštalácia zariadenia KYOCERA | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,00 € | 30.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.7.-22.8.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 389,94 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Finančný spravodajca - rok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 24.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | služby počítačovej siete SANET-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | publikácia - Škola a jej riadenie - ZD | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 88,00 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -73,60 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | služby za správu IT - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | mobilný operátor - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,10 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | účtovnícke práce - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | pevná linka - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,03 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 763,92 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné, stočné, zrážky-23.6.-22.7.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 501,84 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | ERASMUS PRO -náklady na org. dlhodobej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 7 616,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |