Faktúry
Počet záznamov: 2032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | vyúčtovanie ee za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 19,99 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | poskytovanie bezpečnostnej služby za 2 Q. | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | multisportkarty - zamestnanci za 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 200,00 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | mesačný poplatok za telefónne služby 6/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,91 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | vyúčtovanie plynu za 6/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 885,07 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Služby technika BTS a PO za II.Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 246,00 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Sravovanie zamestnancov za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 188,80 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Smernice SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | kompletná údržba výťahu za II. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | učebnice pre žiakov- podniková ekonomicka 3r., 4.r. 1.r. | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 6 283,70 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | šKOLA A JEJ RIADENIE - publikácie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Nájom a Servis tlačiarne Kyocera TaskAlfa 2554ci | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 378,89 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | Doprava zamestnancov na školský výlet Kromeříž dňa 27.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 700,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | vodné stočne za obdobie od 30.5.-29.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 793,22 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | odborná prehliadka plynovej časti v zmysle vyhl. 508/2009 z.z. | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | servis a nájom tlačového zariadenia za obdobie 04-06.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,01 € | 01.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Erasmus-vzdelávací program Welbeing pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 720,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 150,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | toner do tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 15,00 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | vzdelávací program-Zručnosti pre úspech - školský rok 2024/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024-16.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 91,91 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | odborná prehliadka plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | spotreba ee za mesiac máj 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 19,27 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | služby za správu IT v období 5/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 036,66 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému na 1. poschodí | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 78,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,50 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |