Faktúry
Počet záznamov: 2454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/26 | Televízor 43" 2 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 571,68 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | služby za správu IT za obdobie marec 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Basketbalová doska - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 685,76 € | 14.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0016/26 | Stojan na masážne valce | Obchodná akadémia | 30775418 | Forward Fitness, s.r.o. | 54862850 | 91,90 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0017/26 | Náradie - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Insportline SK, s.r.o. | 46259317 | 442,65 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0014/26 | Masážne valce , posilňovacie gumy | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 160,60 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0013/26 | Set odporových gúm | Obchodná akadémia | 30775418 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 61,90 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| ZDF/0015/26 | Plyometrická debna | Obchodná akadémia | 30775418 | Necy s.r.o. | 28285425 | 166,35 € | 13.04.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | Nedoplatok za plyn 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 711,08 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | Mesačný poplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 25,94 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/26 | Nájom a servis tlačových zariadení 01-03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 567,94 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | Mesačný paušál 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,26 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | Nájom tlačových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,18 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | Nájom a servis tlačových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 292,57 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | Účtovnícke práce 3/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/26 | Výkon činnosti stavebného dozoru za mesiac február - marec 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | R4 Invest, s.r.o. | 53247221 | 3 904,02 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | Nedoplatok za E.E. 3/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 218,06 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | Bezpečnostné služby za I.Q. | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | Stravné zamestnanci 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 521,20 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/26 | Sociálny fond stravné 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 534,80 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/26 | Činnosť za 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Údržba výťahov I.Q.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/26 | Spracovanie miezd 3/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | Multisport karta 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 361,62 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | OOPP - prevádzkoví pracovníci | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 282,92 € | 02.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | servis - vyrovnávač tlaku v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | ETL-Ekotherm a.s. | 45794120 | 642,45 € | 02.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | Služby technika BOZP a PO za I.Q 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | Spotreba vodného a stočného za obd. - 1.3.26 do 29.3.26 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 218,97 € | 29.03.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | Smart podium, mobilný stojan, inteligentné pero Horion | Obchodná akadémia | 30775418 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 2 405,65 € | 27.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |