Faktúry
Počet záznamov: 2034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/25 | Multisportkarta - spolufinancovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | služby za správu IT nad rámec paušálu v období 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 064,86 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | spotreba plynu za obdobie 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 17 333,10 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Erasmus - študenti - odborná prax študentov - Havířov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 550,00 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | mesačný paušál telefónne služby - 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,65 € | 05.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | údržba výťahu za IV. Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Vrátená platba z dôvodu nedostatku tovaru na sklade | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | -272,85 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | poplatok za telefňonne služby obd. od 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,82 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | prenájom tlačiarne za obdobie 10/2024-12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 221,74 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | prenájom tlačiarne za obdobie od 10/2024-12/2024 - riaditeľstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 358,69 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | prenájom rohoži za obdobie od 2.12.-29.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 132,43 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | vyúčtovanie vodné stočné za obdobie od 30.11.2024-29.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 247,06 € | 29.12.2024 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Kontrola a údržba TPP | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | publikácia Škola a jej riadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | revízia ee | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 2 873,50 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | stravné zamestnávateľ za 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 655,61 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0012/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Zásad SF - 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 342,54 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | fyzická inventúra, spracovanie výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | publikácia - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | výmena čerpadla v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 3 043,82 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | publikácia - prehľad zmien v školskej legislatíve | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | spotreba ee za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 570,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | výstražné oplotenie-invázne stromy | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,95 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | služby IT za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 078,06 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | nábytok do dvoch tried, lavice, stoličky, kadery | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 24 845,12 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | poplatok za telefónnu linku od 1.11.2024 do 30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,73 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |