Faktúry
Počet záznamov: 1910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/24 | Stravné zamestnancov za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 567,95 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok na stravu za mesiac seotember 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 531,30 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | účtovnícke práce za september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 493,27 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie CO | Obchodná akadémia | 30775418 | MGDOKUMENT | 52591387 | 780,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | kompletná údržba výťahov za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera za obd. od 7/2024-9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 375,72 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera Ecosys za obd. 07/2024-09/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,89 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | tlačivo - bianco vysvedčenie s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 295,80 € | 01.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | vodné stočné za obdobie od 29.8.-29.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 681,49 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 261,00 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | škola a jej riadenie - publikácia september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 26.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | montáž a dodávka žalúzii | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 791,35 € | 25.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | firemný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 295,00 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -91,07 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | aktuálizácia - dochádzkový systém zamestnancov a žiakov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 330,00 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | služby za správu IT v období 8/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 471,53 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu za mesiac 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 316,80 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | stravovanie zamestnancov za 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 459,20 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | mesačný paušál od 1.8.2024-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,42 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 732,70 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | účtovnícke práce za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Erasmus- náklady na organizáciu projetktu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | náklady na pobyt žiakov odbornej praxe - Havířov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 162,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Nákladys na organizáciu projektu v Českej republike Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Náklady na pobyt pre študentov po dobu trvania praxe v Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 736,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | náklady na organizáciu projektu Erasmus - Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Náklady na pobyt doprovodnej osoby študentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 092,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | poplatok za telefónne služby od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,06 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |