Faktúry
Počet záznamov: 1796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/23 | mesačný poplatok pevná linka | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,37 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | vyúčtovanie plynu za 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 911,04 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 540,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 191,76 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | mobilný operátor O2 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,44 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | doprava - Melk a späť | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 775,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | údržba a odborná skúška kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | zhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 7,37 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | úradná skúška váťahu inšpekciou TUV Slovakia | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 524,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | údržba výťahov za II. Q 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravné za jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 456,72 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Stravné za 6/2023 PPa NP | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 826,88 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | účtovnícke práce za 6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Nájom a Servis tlačových zariadení 4-6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,09 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | školenie-Viac ako peniaze | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Zručnosti pre úspech- školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 794,94 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | revízia detektoru plynu v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | prenájom rohoží - 22.5.-18.6.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 80,54 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 2 035,88 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | učebnice slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 330,60 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | elektrina - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 277,37 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | správa IT - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | mobilný operátor O2 -5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,50 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pevná linka - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,04 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | plyn - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 373,72 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Otvorená škola BSK marec-jún 2023 - Ihrisko - kolíky na uchytenie plachty | Obchodná akadémia | 30775418 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 64,90 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | obedy-5/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 498,30 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |