Faktúry
Počet záznamov: 2032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/24 | Otvorená škola - náradie do telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 842,40 € | 03.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | účtovnícke práce za mesiac apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | Deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 79,20 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | Vodné, stočné za obdobie od 23.3.2024-29.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 059,78 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 110,70 € | 25.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Projekt ERASMUS - účtovnícke práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 200,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | účastnícky poplatok za konferenciu | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 82,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | poskytovanie bezpečnostnej služby za 1.Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | 1dňový EDU workschop pre žiakov dňa 4.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 500,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | odber elektrickej energie za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 35,60 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | správa IT zariadení za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 34,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | spotreba plynu za obd. 1.3.-31.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 552,66 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | prenájom tlačiarne a kliky za 1/2024-3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 240,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,84 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Euro Plus vložka na spoločný kľúč | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 172,50 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | prepäťové predlžovačky 20 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,30 € | 09.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Prenájom tlačiarne Kyocera TaskAlfa a kliky za obdobie 1-3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 403,64 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Služba tecnika BTS a PO za I. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 339,24 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | stravné zamestnávateľa za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 562,56 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | činnosť zodpovednej osoby za apríl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | kompletná údržba výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | účtovnícke práce za mesiac marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | prenájom rohoží za obd. 26.2.2024-24.03.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | oprava havarijného stavu telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 20 110,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | oprava telocvične osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 10 727,30 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné stočné za obdobie 23.2.-23.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 651,23 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |