Faktúry
Počet záznamov: 2075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/24 | TP-LINK TL-SG105E-Port Gigabit Easy Smart Switch | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Poskytovanie bezpečnostnej služby na 3.Q.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Kontrola a čistenie komína , meranie komínového ťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | služby za správu IT v období 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 205,26 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | prenájom rohoží od 9.9.2024-6.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,86 € | 10.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | vyúčtovanie ee za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 104,62 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | mesačný paušál za telefón od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,48 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | opravná FA k vyúčtovacej FA za ee č. 7132056872 za obd. od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 48,98 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | činnosť zodpovednej osoby za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | poplatok za telefónnu linku za obd. od 1.9.-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,36 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | elektroinštalácia a montáž LED reflektora a pohybového čídla | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 182,34 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | multisport karta - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | SPOTREBA PLYNU za obdobie od 1.9.-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 201,98 € | 07.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | výpočet spoločenskej hodnoty stromov určených na výrub | Obchodná akadémia | 30775418 | ATELIÉR SLÁVA, S.R.O. | 55770185 | 200,00 € | 07.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Stravné zamestnancov za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 567,95 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok na stravu za mesiac seotember 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 531,30 € | 04.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | účtovnícke práce za september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 493,27 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie CO | Obchodná akadémia | 30775418 | MGDOKUMENT | 52591387 | 780,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | kompletná údržba výťahov za III. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera za obd. od 7/2024-9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 375,72 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | nájom a servis tlačiarne Kyocera Ecosys za obd. 07/2024-09/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,89 € | 02.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | tlačivo - bianco vysvedčenie s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 295,80 € | 01.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | vodné stočné za obdobie od 29.8.-29.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 681,49 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 261,00 € | 30.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | škola a jej riadenie - publikácia september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 26.09.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | montáž a dodávka žalúzii | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 791,35 € | 25.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | firemný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 295,00 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -91,07 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |