Faktúry
Počet záznamov: 2032
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/24 | poplatok za telefónne služby od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,06 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | náklady za pobyt odbornej praxe šudentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 4 032,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | realizácia odbornej praxe študentov v CZ na základe zmluvo spolupráci zo dňa 27.11.2020 a dodadtku č. 5 zo dňa 23.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 638,00 € | 06.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | multisport karta - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 440,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | KONTROLA FUNKČNOSTI DETEKTOROV PLYNU | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | pracovné zošity - Hospodárska geografia, Človek a životné prostredie, Človek a zdravie | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 600,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | Likvidácia elektroodpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 284,40 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | generálny kľúč - šatňové skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15,58 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | vodné stočné za obdobie 30.7.2024-29.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 424,52 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | toner + valec | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 94,80 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | spotreba ee za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -45,29 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | deratizácia hlodavcov | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 117,60 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | služby počítačovej siete SANET júl - september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | služby za správu IT v období 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | vodné stočné za obdobie od 30.6.2024 do 29.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 364,70 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | mesačný poplatok za telefón júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,43 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | multisportkarty - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 400,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | mesačný poplatok za telefón - júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,02 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | spotreba plynu za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 798,90 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Garden Truhlíky | Obchodná akadémia | 30775418 | RADANSPORT | 26098806 | 24,20 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Vzdelávací program na školský rok 2024/2025-Viac ako peniaze | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | basketbalové sieťe 12 a 8 úchytové - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 103,71 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | prenájom rohoži za obdobie od 17.62024-14.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 23,89 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Erasmus-depozit | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Erasmus-zahraničná prax žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 5 754,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | mesačný poplatok za telefónne služby - jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,40 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | služby za správu IT za obdobie jún2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 943,66 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |