Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0072/24 | Konferencia pre riaditeľov ZŠ a SŠ: Tvrdé dopady legislatívnych zmien 2024/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 178,80 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/24 | Arboristické práce - orezanie stromov a odvoz | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO | 31334172 | 8 280,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0071/24 | Servis zariadenia v PK Fillcontrol a príslušenstva | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 168,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/24 | Kontrolná zložka riaditeľa školy- PRIÉMIUM | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 0,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/24 | Žiak s psychickými problémami: ako s ním pracovať v školstve | Obchodná akadémia | 30775418 | Nakladateľství forum s.r.o. organizačná složka | 46490213 | 135,90 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/24 | Montáž podlahovej kritiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0073/24 | On - line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 240,61 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFKV/0001/24 | montáž dodanie školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 912,60 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0069/24 | Ohňovzdorná skriňa | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 565,60 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/24 | servis a oprava kotla Buderus v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 1 956,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0068/24 | Dodanie a montáž školského rozhlasu v objekte OA Račianska | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 912,60 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/24 | Servis do pušťaceho systému kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 170,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/24 | mesačný paušál - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,10 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | Služby IT - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 442,26 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | prenájom rohoží od 7.10-3.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,86 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | štátny znak SK, plastový rám biely | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 728,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | spotreba plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 860,60 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | poplatok za telefón od 1.10.2024-31.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,80 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Multisport karta - spolufinancovanie za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | výkon zodpovednej osoby za november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |