Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/26 | List-bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 355,00 € | 06.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/26 | Komponenty a príslušenstvo pre 3D tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 649,94 € | 01.07.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/26 | Univerzálny čistič pre 3D tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,84 € | 01.07.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/26 | Komponenty -3D tlačiareň-dar nadácia Orange | Obchodná akadémia | 30775418 | niceshops GmbH | 000000000 | 374,93 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/26 | Tlač brožúry,letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 755,13 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/26 | Doprava učiteľov na teambuilding | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 850,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/26 | Oprava tlačiarne Brother | Obchodná akadémia | 30775418 | MIO.SK s.r.o. | 47651199 | 90,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/26 | Kontrola a údržba plynovej časti | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 321,28 € | 26.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | predfinancovanie Erasmus, účtovnícke práce | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 200,00 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | Finančný spravodajca rok 2026 - 2.preddavok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 25,00 € | 22.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 105,63 € | 22.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0052/26 | Kontrola a údržba plynovej časti | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 321,28 € | 18.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/26 | Prehliadka plynových zariadení na OA, Račianska 107 | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 543,05 € | 16.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Za správu IT 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0051/26 | Prehliadka plynových zariadení na OA, Račianska 107 | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 543,05 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/26 | technická podpora - OKI tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Gripex, s.r.o. | 50605631 | 79,95 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/26 | Teambuilding pedagogických pracovníkov termíne od 1.-2.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 1 829,60 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | bezpečnostné služby za obdobie máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,90 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0049/26 | Teambuilding pedagogických zamestnancov 1.-2.7.26 | Obchodná akadémia | 30775418 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 1 829,60 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/26 | Technická podpora - OKI tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Gripex, s.r.o. | 50605631 | 79,95 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |