Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0078/24 | Plán náhradnej výstavby - spracovanie grafickej a textovej časti k pozemku Areál školy OA Račianska 107, Bratislava | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavla Galbavá | 55935923 | 450,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0079/24 | Cool Mango multifunkčné digitálne LED hodiny do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0077/24 | UV tisk plast priechod zakázaný, nebezpečenstvo úrazu | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,65 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0080/24 | Stavebná sieť AREA oranžová 1500 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,94 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/16 | vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 352,18 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | zrážky-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | pevná linka-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,86 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | plyn-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 608,43 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | doplatok 2016-Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | orange 6.1.-5.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,74 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | elektrina-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | kópie-zborovňa-IV.Q.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,07 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | účtovnícke práce-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,72 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 9 509,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | pevná linka-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,38 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |