Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/25 | Projekt Škola škole - náplň do lekárničiek | Obchodná akadémia | 30775418 | ZENCO | 09862421 | 13,73 € | 30.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 121,13 € | 24.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | Služby za správu IT 04/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 080,41 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | Mesačné poplatky za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,93 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Multisportkarta - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Hlasové služby 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,19 € | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Vyúčtovacia FA za plyn 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 194,50 € | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0018/25 | Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 738,00 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/24 | výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 28.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | publikácia Škola a jej riadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | Kontrola a údržba TPP | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Erasmus - ubytovanie Ing. Pelešová, Ing. Jentnerová | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 56,07 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 560,84 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | spotreba vody, stočného za obdobie od 30.10-29.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 173,86 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Ohňovzdorné skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 805,60 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | predplatné - online kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 240,61 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | servis zariadenia v PK Fillcontrol a príslušenstva | Obchodná akadémia | 30775418 | Reflex SK, s.r.o. | 36369934 | 168,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | služby počítačovej siete SANET október-december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 352,18 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | zrážky-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |