Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/25 | Škola a jej riadenie jún 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,00 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Nájom+servis tlačiarní 04-06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 209,10 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | Nájom+servis tlačiarní 04-06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 393,81 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | Projekt Škola škole 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ma-Ma Pharm s.r.o | 45930490 | 174,42 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | Spracovanie miezd 06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | Údržba výťahov za II. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Účtovnícke práce 06/2025+polročná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 054,87 € | 01.07.2025 | 18.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | dodávky elektrickej energie za obdobie od 1.6.-30.6.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -367,51 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Poplatok za poskytnuté služby mVL | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 18,67 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | multisportka zamestnanci za mesiac júl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | SF - prenájom salónika pre zamestnancov na teambuilding | Obchodná akadémia | 30775418 | Hotel Mědínek | 06341969 | 40,56 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | poplatok za telefónne služby za obdobie od 1.6.-30.6.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,07 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | činnosť zodpovednej osoby za 7/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Príspevok zo SF 06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 451,44 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Stravovanie zam. 06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 181,96 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | služby tecnika BTS a PO za II. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | ochrana objektu za II. Q | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | spotreba plynu za mesiac jún 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 435,39 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | doprava zamestnancov na teambuilding | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 285,00 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |