Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/25 | Spracovanie miezd 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Účtovnícke práce 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | Kompatibilný toner pre Epson M310/M320 Black 6100 | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 93,48 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0062/25 | Prenájom rohoží za obdobie 24.2.2025-23.3.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,66 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Služby správy registratúry-vyraďovanie a skartácia registratúrnych záznamom | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVKOR-M ,s.r.o | 35799340 | 2 000,00 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | Štvorcové obálky 50ks | Obchodná akadémia | 30775418 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 19,80 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Služby za správu IT 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 420,50 € | 17.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0016/25 | Služby správy registratúry-vyraďovanie a skartácia registratúrnych záznamov | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVKOR-M ,s.r.o | 35799340 | 2 000,00 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/25 | Rádiomagnetofón, mobilný telefón, USB | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 587,48 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0015/25 | Štvorcové obálky 50ks. | Obchodná akadémia | 30775418 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 19,80 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/25 | Rádiomagnetofón, mobilný telefón, USB | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 587,48 € | 13.03.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/25 | Členský príspevok | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 385,00 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | Výmena kotlových čerpadiel | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 6 196,79 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Športová podlaha | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 4 110,00 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Mesačné poplatky za 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 53,08 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Náradie na cvičenie pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 22 790,00 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Kancelárske stoly, kartotéka | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 785,42 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Nalepovacia fólia - spotrebný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 713,60 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | DHM- zariadenie pre evakuačné hlásenia | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 1 445,07 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 931,76 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |