Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/25 | Služby počítačovej siete 04-06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Etiketa Zebra 51x25 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 36,24 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | Dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 699,94 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/25 | Služby za správu IT 04/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 080,41 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | Mesačné poplatky za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,93 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Hlasové služby 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,19 € | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Vyúčtovacia FA za plyn 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 194,50 € | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Multisportkarta - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Preplatok elektrickej energie 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -226,73 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Piktogram (nálepky) | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 45,07 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Činnosť zodpovednej osoby 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | Etiketa Zebra 51x25 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 36,24 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok na stravu zo SF pre zamestnancov školy apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 433,62 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 095,83 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/25 | Piktogram KIS (nálepky) | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 45,07 € | 02.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/25 | spracovanie miezd podľa zmluvy za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 01.05.2025 | 12.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac apríl 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Vyúčtovacia fa - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 073,22 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Účtovnícke práce za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 121,13 € | 24.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |