Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/26 | Vstupné žiaci+pedagógovia | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 204,00 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Nedoplatok za plyn 5/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 601,40 € | 05.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Činnosť za 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Stravné zamestnanci 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 989,90 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | Sociálny fond stravné 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 422,10 € | 03.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Spracovanie miezd 5/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 03.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Asc agenda komplet pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 02.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Pracovná zdravotná bezpečnosť | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 123,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Kybernetická bezpečnosť | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 60,27 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Vyúčtovacia FA 05/2026 - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 143,78 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | účtovnícke práce za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 500,03 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0045/26 | Odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 11 501,12 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/26 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 500,03 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/26 | Vstupné žiaci+pedagógovia | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 204,00 € | 25.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0131/26 | Vypracovanie PZS dokumentácie-jednorázová platba | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 233,70 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 105,63 € | 22.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Počítačová sieť Sanet 04-06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Bus - BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775418 | Satur Transport a,s, | 35787228 | 300,00 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Služby IT za 04/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |