Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/25 | Kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 35,00 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Mesačný paušál 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,48 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Redukcia k PC-servis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 22,22 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0077/25 | Sada Fitness činiek | Obchodná akadémia | 30775418 | Fit Plus Group, s.r.o. | 35851635 | 5 014,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0264/25 | Spotreba plynu za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 429,30 € | 07.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 186,86 € | 07.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Nedoplatok za 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 66,66 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Činnosť za 11/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Hlasové služby 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,89 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Multisport karta 11/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 560,00 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 47,97 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0076/25 | Alkohol tester | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 98,29 € | 05.11.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0256/25 | Stravovanie zamestnanci 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 187,90 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0011/25 | Príspevok zo SF na stravu 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 464,10 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Spracovanie miezd 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 05.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | Nábytkový zámok | Obchodná akadémia | 30775418 | OBI Slovakia | 48258946 | 107,25 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/25 | Finančný spravodajca na rok 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 25,00 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Vyúčtovacia fa za 10/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 456,46 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | Účtovnícke práce 10/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 041,26 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |