Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/26 | výkon zodpovednej osoby za júl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Univerzálny čistič pre 3D tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,84 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | komponenty -3D tlačiareň - dar nadácia Orange | Obchodná akadémia | 30775418 | niceshops GmbH | 000000000 | 374,93 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | účtovnícke práce za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | zálohová platba , tlač brožúry , letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 755,13 € | 03.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | stravovanie zamestnancov za mesiac jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 458,50 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov , Smernica SF za mesiac 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 521,50 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0053/26 | Komponenty a príslušenstvo pre 3D tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 649,94 € | 01.07.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/26 | Univerzálny čistič pre 3D tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,84 € | 01.07.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/26 | Komponenty -3D tlačiareň-dar nadácia Orange | Obchodná akadémia | 30775418 | niceshops GmbH | 000000000 | 374,93 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/26 | Tlač brožúry,letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 755,13 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/26 | Doprava učiteľov na teambuilding | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 850,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/26 | Oprava tlačiarne Brother | Obchodná akadémia | 30775418 | MIO.SK s.r.o. | 47651199 | 90,00 € | 01.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/26 | prenájom tlačiarní za obdobie jún - apríl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 214,59 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | kybernetická bezpečnosť za obdobie 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 60,27 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Služby technika BOZP za II.Q.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Údržba výťahov II.Q.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | spracovanie miezd za obdobie jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | prenájom tlačiarní za obdobie od apríl-jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 507,62 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | Prenájom tlačových zariadení 04-06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,18 € | 01.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra |