Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/25 | Projekt Škola škole - náplň do lekárničiek | Obchodná akadémia | 30775418 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 102,00 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Projekt škola škole - pulzný oximeter, jednorázové nitrilové rukavice | Obchodná akadémia | 30775418 | ZENCO | 09862421 | 13,73 € | 26.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/25 | Injektáž a výrub 16 ks inváznych stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 733,00 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0107/25 | Projekt škola škole 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 149,70 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Projekt škola škole 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,34 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | Exkurzia žiakov - Múzeum Holokaust Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | Projekt škola škole 2025 - náplň do lekárničiek | Obchodná akadémia | 30775418 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 102,00 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/25 | Projekt škola škole 2025 - lekárnička kovová skriňa | Obchodná akadémia | 30775418 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 320,50 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | Projekt škola škole 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,34 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0106/25 | Oprava, servis zariadenia Kyocera | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,75 € | 22.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0027/25 | Projekt škola škole 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 149,70 € | 22.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/25 | Oprava, servis zariadenia Kyocera | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,75 € | 22.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,35 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Dodanie a montáž kamerového systému podľa CP0204202504 | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 699,94 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Služby počítačovej siete 04-06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | Etiketa Zebra 51x25 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 36,24 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | Dodanie a montáž kamerového systému | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 9 699,94 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/25 | Služby za správu IT 04/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 080,41 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | Mesačné poplatky za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,93 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Hlasové služby 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,19 € | 09.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra |