Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2771

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/25 čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému Obchodná akadémia 30775418 Peter VIRGOVIĆ-PLV 41026179 344,40 € 17.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
VO/0022/25 Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier Obchodná akadémia 30775418 Admon s.r.o. 55726763 4 816,46 € 16.04.2025 24.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0021/25 Čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému Obchodná akadémia 30775418 Peter VIRGOVIĆ-PLV 41026179 344,40 € 16.04.2025 23.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0084/25 Kontrola a čistenie komína, meranie komínového ťahu Obchodná akadémia 30775418 KomSys s.r.o. 48157651 34,00 € 15.04.2025 28.05.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/25 Služby za správu IT 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 1 044,12 € 15.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 Technická ochrana Radio 1.Q.2025 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 129,85 € 14.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 5 ks PC+príslušenstvo Obchodná akadémia 30775418 Datacomp s.r.o. 36212466 2 499,48 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0081/25 Bezpečnostné tabuľky Obchodná akadémia 30775418 TRAIVA, s.r.o. Ostrava 25380141 76,85 € 11.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0079/25 Mesačné poplatky 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 60,56 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0080/25 Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP Obchodná akadémia 30775418 LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. 56195681 738,00 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0019/25 5ks PC-Datacomp Office - Element, Canyon CNE-CSET1-CS set klávesnica a myš, sieťový kábel Obchodná akadémia 30775418 Datacomp s.r.o. 36212466 2 499,50 € 10.04.2025 10.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0078/25 Hlasové služby 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 27,72 € 09.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0076/25 Poplatok za poskytovanie služby mVL 02.25 Obchodná akadémia 30775418 Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 5,95 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0077/25 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 11 832,06 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0075/25 Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF Obchodná akadémia 30775418 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 520,00 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0073/25 Činnosť zodpovednej osoby 04/2025 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 60,27 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0074/25 Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2025 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 110,70 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0020/25 Bezpečnostné tabuľky 6 ks Obchodná akadémia 30775418 TRAIVA, s.r.o. Ostrava 25380141 76,85 € 07.04.2025 11.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0018/25 Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP Obchodná akadémia 30775418 LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. 56195681 738,00 € 07.04.2025 10.04.2025 Objednávka
DFBV/0071/25 kompletná údržba výťahov za I. štvrťrok 2025 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 132,00 € 04.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra