Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/26 | Vyúčtovacia FA 06/2026 - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 278,46 € | 30.06.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Kontrola a údržba plynovej časti | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 321,28 € | 26.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | predfinancovanie Erasmus, účtovnícke práce | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 200,00 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | Finančný spravodajca rok 2026 - 2.preddavok | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 25,00 € | 22.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 105,63 € | 22.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0052/26 | Kontrola a údržba plynovej časti | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 321,28 € | 18.06.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/26 | Prehliadka plynových zariadení na OA, Račianska 107 | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 543,05 € | 16.06.2026 | 26.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Za správu IT 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0051/26 | Prehliadka plynových zariadení na OA, Račianska 107 | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 543,05 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0149/26 | technická podpora - OKI tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Gripex, s.r.o. | 50605631 | 79,95 € | 12.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/26 | Teambuilding pedagogických pracovníkov termíne od 1.-2.7.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 1 829,60 € | 11.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | bezpečnostné služby za obdobie máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,90 € | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0049/26 | Teambuilding pedagogických zamestnancov 1.-2.7.26 | Obchodná akadémia | 30775418 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 1 829,60 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/26 | Technická podpora - OKI tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | Gripex, s.r.o. | 50605631 | 79,95 € | 09.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/26 | mesačný paušál - od 1.5.2026-31.5.2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39,65 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | inovačné vzdelávanie Mgr. Kasalová | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 120,00 € | 09.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | Činnosť stavebného dozoru na stavbe za obdobie apríl až máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | R4 Invest, s.r.o. | 53247221 | 5 092,20 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Nedoplatok za E.E. 6/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6,55 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Mesačný poplatok za obdobie za máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,47 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Multisport karta 06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 08.06.2026 | 20.06.2026 | Faktúra |