Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/26 | Erasmus- biele zložky tlač | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 476,32 € | 11.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Nedoplatok za E.E. 4/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 93,03 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | Stravné zamestnanci 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 145,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0006/26 | Stravné zamestnanci 04/2026 - SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 455,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | Mesačný paušál 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,03 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | Multisport karta 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 442,80 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0043/26 | Dodanie a výmena 2 kamier za 1 Ks panoramatickej s kvalitným obrazom | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 919,61 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/26 | Spracovanie miezd 4/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Školenie - aplikovaná ekonómia | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 140,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | účtovnícke práce za mesiac apríl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | Disky-komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,38 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | Diagnostika závady PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | ALCASYS Slovakia a.s. | 35879335 | 108,86 € | 05.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie máj 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0042/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 442,80 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/26 | Spotreba vody 03/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 195,93 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | Disky-komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,38 € | 04.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | Disky-komponenty do PC | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,38 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/26 | Diagnostika závady PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | ALCASYS Slovakia a.s. | 35879335 | 108,86 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0109/26 | Deratizácia objektu | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 73,80 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |