Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/25 | Výmena šošoviek v zabezpečovacom systéme školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 107,75 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Počítač - ALL IN ONE PC HP 24 Black | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 515,48 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/25 | Tonery-OKI | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 221,40 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0242/25 | Fitnes stroje - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | BODY FIT s.r.o | 46862579 | 365,96 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 61,50 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Výrub stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 118,00 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Služby IT 09/25+služby nad rámec | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 991,22 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Sencor SOH 3213WH - olejový radiátor | Obchodná akadémia | 30775418 | T.S.Bohemia a.s. | 62304381 | 202,69 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/25 | Výrub stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 118,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0238/25 | Oprava telocvične a elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | K&Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Hlasové služby za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,58 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Vložka 30/35 SU1 | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 222,00 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Spotreba plynu za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 895,47 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Hlasové služby za 09/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,45 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 149,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | List - Bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 317,40 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0069/25 | Vložka 30/35 SU1 | Obchodná akadémia | 30775418 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 222,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0229/25 | Multisport karta 10/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Servis v oblasti civilnej ochrany | Obchodná akadémia | 30775418 | MGDOKUMENT | 52591387 | 590,40 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |