Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/26 | Odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 11 501,12 € | 25.05.2026 | 26.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/26 | Kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 500,03 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/26 | Počítačová sieť Sanet 04-06/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | Bus - BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775418 | Satur Transport a,s, | 35787228 | 300,00 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | Služby IT za 04/26 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 203,73 € | 14.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Nedoplatok za E.E. 5/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 607,14 € | 13.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Dodanie a výmena 2 kamier za 1 Ks panaramatickej s kvalitným obrazom | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 919,61 € | 12.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Mesačný paušál 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,56 € | 12.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0044/26 | Bus - BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775418 | Satur Transport a,s, | 35787228 | 300,00 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/26 | Erasmus- biele zložky tlač | Obchodná akadémia | 30775418 | Petr Lotecki-Manager | 42082684 | 476,32 € | 11.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Nedoplatok za E.E. 4/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 93,03 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | Stravné zamestnanci 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 145,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0006/26 | Stravné zamestnanci 04/2026 - SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 455,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | Mesačný paušál 04/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,03 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | Multisport karta 05/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 798,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | Repasované tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 442,80 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0043/26 | Dodanie a výmena 2 kamier za 1 Ks panoramatickej s kvalitným obrazom | Obchodná akadémia | 30775418 | D-Set | 46706771 | 919,61 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/26 | Spracovanie miezd 4/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Školenie - aplikovaná ekonómia | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 140,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | účtovnícke práce za mesiac apríl 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | JAFIN s.r.o. | 36281697 | 1 000,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |