Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0080/24 | Stavebná sieť AREA oranžová 1500 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,94 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/24 | poplatok za telefónnu linku od 1.11.2024 do 30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,60 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | spolufinancovanie zamestnanci a SF Multisport karta za obdobie december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravu zamestnancom za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 467,28 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | stravnovanie zamestnancov za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 258,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | spotreba plynu za obdobie 1,11,-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 13 469,52 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | prenájom rohoží za obdobie od 4.11.-01.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,67 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | účtovnícke práce za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | účtovnícke práce za mesiac december 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | rozbor hospodárenia, inventarizácia majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Plán náhradnej výsadby - spracovanie grafickej a textovej časti pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavla Galbavá | 55935923 | 450,00 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0079/24 | Cool Mango multifunkčné digitálne LED hodiny do tried | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/24 | Erasmus - ubytovanie Ing. Pelešová, Ing. Jentnerová | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 56,07 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | výstražné označenie - nebezpečenstvo úrazu, prechod zakázaný | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,66 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0077/24 | UV tisk plast priechod zakázaný, nebezpečenstvo úrazu | Obchodná akadémia | 30775418 | Križan, s.r.o. | 62363000 | 36,65 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0078/24 | Plán náhradnej výstavby - spracovanie grafickej a textovej časti k pozemku Areál školy OA Račianska 107, Bratislava | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavla Galbavá | 55935923 | 450,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0238/24 | oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 560,84 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | spotreba vody, stočného za obdobie od 30.10-29.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 173,86 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Ohňovzdorné skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 2 805,60 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |