Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/24 | služby počítačovej siete SANET júl - september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | deratizácia hlodavcov | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 117,60 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | spotreba ee za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -45,29 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | služby za správu IT v období 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | vodné stočné za obdobie od 30.6.2024 do 29.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 364,70 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | mesačný poplatok za telefón júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,43 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | spotreba plynu za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 798,90 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | mesačný poplatok za telefón - júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,02 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | multisportkarty - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 400,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Garden Truhlíky | Obchodná akadémia | 30775418 | RADANSPORT | 26098806 | 24,20 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0041/24 | údržba elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Obchodnej akadémie | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 677,00 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Garden kvetináč hnedá (Dĺžka 40 cm) | Obchodná akadémia | 30775418 | RadanSport s.r.o e-sportshop.cz | 26098806 | 24,20 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/24 | Vzdelávací program na školský rok 2024/2025-Viac ako peniaze | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | basketbalové sieťe 12 a 8 úchytové - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 103,71 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | prenájom rohoži za obdobie od 17.62024-14.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 23,89 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Erasmus-zahraničná prax žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 5 754,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Erasmus-depozit | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | služby za správu IT za obdobie jún2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 943,66 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |