Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0024/24 | športové náradie | Obchodná akadémia | 30775418 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 842,40 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/24 | Vodné, stočné za obdobie od 23.3.2024-29.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 059,78 € | 29.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | dopravné služby | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 840,00 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/24 | prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 110,70 € | 25.04.2024 | 25.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Projekt ERASMUS - účtovnícke práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 200,00 € | 23.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | účastnícky poplatok za konferenciu | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 82,80 € | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0021/24 | účastnícky poplatok - školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 82,80 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/24 | poskytovanie bezpečnostnej služby za 1.Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | 1dňový EDU workschop pre žiakov dňa 4.4.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 500,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | odber elektrickej energie za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 35,60 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | správa IT zariadení za marec 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 34,00 € | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | spotreba plynu za obd. 1.3.-31.3.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 7 552,66 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | sieťový kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,26 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/24 | dopravné služby | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/24 | kominárske práce | Obchodná akadémia | 30775418 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0066/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | napájací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 16,30 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | prenájom tlačiarne a kliky za 1/2024-3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 240,88 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | poplatok za telefón | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,84 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |