Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/24 | Likvidácia elektroodpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 284,40 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0043/24 | manipulácia s elektro odpadom | Obchodná akadémia | 30775418 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 284,40 € | 02.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/24 | Kontrola funkčnosti detektoru plynu v objekte OA Račianska 107, Bratislava | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 02.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/24 | Generálny kľúč pre 1 zákazku | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15,58 € | 30.08.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0156/24 | vodné stočné za obdobie 30.7.2024-29.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 424,52 € | 30.08.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | toner + valec | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 94,80 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | služby počítačovej siete SANET júl - september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | deratizácia hlodavcov | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 117,60 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | spotreba ee za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -45,29 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | služby za správu IT v období 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | vodné stočné za obdobie od 30.6.2024 do 29.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 364,70 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | mesačný poplatok za telefón júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,43 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | účtovnícke práce za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | spotreba plynu za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 798,90 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | mesačný poplatok za telefón - júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,02 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | multisportkarty - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 400,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | činnosť zodpovednej osoby za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 02.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Garden Truhlíky | Obchodná akadémia | 30775418 | RADANSPORT | 26098806 | 24,20 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0041/24 | údržba elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Obchodnej akadémie | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 677,00 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Garden kvetináč hnedá (Dĺžka 40 cm) | Obchodná akadémia | 30775418 | RadanSport s.r.o e-sportshop.cz | 26098806 | 24,20 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |