Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/25 | Škola a riadenie Marec 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Vyúčtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 818,04 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Implementácia Vema | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 30,75 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/25 | Vyúčtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 53,50 € | 26.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | Brožúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 574,90 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | Evidei balík predplatné na 1 rok | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 107,00 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Kancelársky materiál a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 214,18 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | Objednávka na Roll-up banery, brožúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 574,90 € | 19.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0030/25 | Geometrický plán na vecné bremeno a vytýčenie časti hranice pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 880,00 € | 17.02.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | Služby za správu IT 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 681,26 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Poskytnuté služby počítačovej siete Sanet za 01-03/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Kancelársky materiál a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 214,18 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/25 | Toner HP Q7553A orig. | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 127,92 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho výcviku | Obchodná akadémia | 30775418 | BP winter, s.r.o. | 56557981 | 9 750,00 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Spotreba el.energie za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 287,00 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Geometrický plán na vecné bremeno a vytýčenie časti hranice pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 880,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/25 | O2 Paušál za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 54,71 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Výmena podlahovej krytiny s materiálom | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 2 605,69 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na stravu v zmysle zásad SF za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 414,48 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |