Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/24 | mesačný paušál od 1.8.2024-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 61,42 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | stravovanie zamestnancov za 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 459,20 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravu za mesiac 7. a 8. 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 316,80 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | realizácia odbornej praxe študentov v CZ na základe zmluvo spolupráci zo dňa 27.11.2020 a dodadtku č. 5 zo dňa 23.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 638,00 € | 06.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | náklady za pobyt odbornej praxe šudentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 4 032,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | poplatok za telefónne služby od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,06 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Náklady na pobyt doprovodnej osoby študentov v Poľsku | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 092,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | náklady na organizáciu projektu Erasmus - Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Náklady na pobyt pre študentov po dobu trvania praxe v Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 736,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Nákladys na organizáciu projektu v Českej republike Haviřov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | náklady na pobyt žiakov odbornej praxe - Havířov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 162,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Erasmus- náklady na organizáciu projetktu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | účtovnícke práce za mesiac august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 732,70 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | pracovné zošity - Hospodárska geografia, Človek a životné prostredie, Človek a zdravie | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 600,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | KONTROLA FUNKČNOSTI DETEKTOROV PLYNU | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | multisport karta - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 440,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0044/24 | Skriptá, učebnice, knihy | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 1 599,96 € | 03.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/24 | generálny kľúč - šatňové skrine | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 15,58 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |