Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/24 | údržba elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte Obchodnej akadémie | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Zámečníková | 55776876 | 1 677,00 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Garden kvetináč hnedá (Dĺžka 40 cm) | Obchodná akadémia | 30775418 | RadanSport s.r.o e-sportshop.cz | 26098806 | 24,20 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/24 | Vzdelávací program na školský rok 2024/2025-Viac ako peniaze | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | basketbalové sieťe 12 a 8 úchytové - otvorená škola | Obchodná akadémia | 30775418 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 103,71 € | 19.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | prenájom rohoži za obdobie od 17.62024-14.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 23,89 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Erasmus-zahraničná prax žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 5 754,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | Erasmus-depozit | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 17.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | služby za správu IT za obdobie jún2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 943,66 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | mesačný poplatok za telefónne služby - jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,40 € | 15.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | vyúčtovanie ee za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 19,99 € | 12.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | mesačný poplatok za telefónne služby 6/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,91 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | multisportkarty - zamestnanci za 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 200,00 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | poskytovanie bezpečnostnej služby za 2 Q. | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 11.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | výkon zodpovednej osoby za 7/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | vyúčtovanie plynu za 6/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 885,07 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 246,00 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Služby technika BTS a PO za II.Q 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Smernice SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Sravovanie zamestnancov za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 188,80 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | šKOLA A JEJ RIADENIE - publikácie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,20 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |