Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2698
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/24 | učebnice pre žiakov- podniková ekonomicka 3r., 4.r. 1.r. | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 6 283,70 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | kompletná údržba výťahu za II. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | servis a nájom tlačového zariadenia za obdobie 04-06.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,01 € | 01.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | odborná prehliadka plynovej časti v zmysle vyhl. 508/2009 z.z. | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | účtovnícke práce za mesiac jún 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | vodné stočne za obdobie od 30.5.-29.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 793,22 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | Doprava zamestnancov na školský výlet Kromeříž dňa 27.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 700,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Nájom a Servis tlačiarne Kyocera TaskAlfa 2554ci | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 378,89 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/24 | havária kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 246,00 € | 25.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/24 | toner do tlačiarne | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 15,00 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 080,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | ERASMUS-vzdelávací program pre pedagógov od 30.6.-4.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 150,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Erasmus-vzdelávací program Welbeing pre pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 720,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | toner | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 15,00 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | bavlnená látka/plátno | Obchodná akadémia | 30775418 | Net Distribution s.r.o-BIANTE | 06398456 | 131,60 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 6 283,70 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/24 | prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024-16.6.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 91,91 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | vzdelávací program-Zručnosti pre úspech - školský rok 2024/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | odborná prehliadka plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | výroba pečiatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 25,00 € | 17.06.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |