Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/24 | Revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 160,00 € | 21.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0058/24 | Vlajka SR, vlajka EÚ | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 254,40 € | 21.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | Plastový rám - Znak SR Preambula - PVC doska | Obchodná akadémia | 30775418 | Obchod - SVK | 47175397 | 728,00 € | 18.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0206/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijného stavu | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 65,65 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Poskytovanie bezpečnostnej služby na 3.Q.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 126,68 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | TP-LINK TL-SG105E-Port Gigabit Easy Smart Switch | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0056/24 | Pohotovostný výjazd, diagnostika a odstránenie havarijnej poruchy | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 65,65 € | 15.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0203/24 | Kontrola a čistenie komína , meranie komínového ťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | služby za správu IT v období 9/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 205,26 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0055/24 | TP-LINK TL-SG105E S-Port Gigabit Easy | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 11.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | Kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 11.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/24 | prenájom rohoží od 9.9.2024-6.10.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 102,86 € | 10.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | mesačný paušál za telefón od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,48 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | vyúčtovanie ee za obdobie od 1.9.2024-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 104,62 € | 09.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | výbojkové osvetlenie | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 182,34 € | 08.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0196/24 | multisport karta - október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 480,00 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | elektroinštalácia a montáž LED reflektora a pohybového čídla | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 182,34 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | poplatok za telefónnu linku za obd. od 1.9.-30.9.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,36 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | činnosť zodpovednej osoby za október 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | opravná FA k vyúčtovacej FA za ee č. 7132056872 za obd. od 1.8.-31.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 48,98 € | 08.10.2024 | 20.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |