Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/23 | prenájom rohoží - 6.11.-3.12.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 159,77 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0069/23 | havária kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 204,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | pevná linka - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,95 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/23 | činnosť zodpovednej osoby - 12/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/23 | obedy - 11/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/23 | obedy - 11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 188,80 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/23 | nabíjací vozík Digitus pre notebooky a tablety | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 433,10 € | 06.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | zastupovanie -11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 500,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | účtovnícke práce -11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | oprava svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 125,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/23 | zmena loga | Obchodná akadémia | 30775418 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 121,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/23 | nabíjací vozík | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 433,10 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | hubka na biele tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 99,00 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektroinštalačné práce - oprava-prerobenie svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 2 365,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | vysávač SENCOR SVC 512 VT | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 52,70 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.10.-22.11.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 778,18 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | toner HP Laser Jet - projekt pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 126,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | revízia elektrospotrebičov a kontrola bleskozvodov | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 148,00 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/23 | dokúpenie komponentu | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 500,00 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/23 | hubky na biele tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 99,00 € | 21.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |