Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/23 | havária - elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 60,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | prenájom rohoží - 1.1.-29.1.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 133,97 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | účtovnícke práce - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | členský poplatok za rok 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.12.2022-22.1.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 490,34 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 500,00 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0003/23 | denník PRAVDA - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,87 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 550,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0241/22 | vyúčtovanie - Finančný spravodajca 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 33,41 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | ochrana objekt - IV.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 13.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | údržba výťahu-IV.Q.2022, oprava šachty | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | plyn-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 307,33 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | mobilný operátor O2-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,45 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | pevná linka- 12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrina - 12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 361,85 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | prenájom rohoží 5.12.-31.12.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 96,47 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |