Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/23 | Zručnosti pre úspech- školenie | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 794,94 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | revízia detektoru plynu v kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | ERASMUS+ - reklamné materiály | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 616,20 € | 27.06.2023 | 17.08.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0026/23 | hlavičkový papier | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 194,40 € | 27.06.2023 | 17.08.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0024/23 | doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 775,00 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/23 | prenájom rohoží - 22.5.-18.6.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 80,54 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 2 035,88 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | revízia detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/23 | učebnice slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 330,60 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | ekologická likvidácia | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 540,00 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | mandátny certifikát | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 108,00 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/23 | elektrina - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 277,37 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0020/23 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 530,00 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/23 | učebnice slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 330,60 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/23 | správa IT - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | mobilný operátor O2 -5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,50 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pevná linka - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,04 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | plyn - 5/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 373,72 € | 07.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |