Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0049/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 686,10 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/23 | chladnička Gorenje | Obchodná akadémia | 30775418 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 333,90 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/23 | redukcia DisplayPort-HDMI | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9,90 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | revízia komína, komínového ťahu, odvodu spalín | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | elektrina - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 73,16 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | čistiaci prostriedok na sanitu | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 38,35 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 186,60 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | prenájom rohoží - 11.9.-8.10.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 86,02 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | redukcia DisplayPort-HDMI | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 9,90 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-ukazovateľ skóre | Obchodná akadémia | 30775418 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 96,80 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | mobilný operátor O2-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,94 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | ukazovateľ skóre | Obchodná akadémia | 30775418 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 96,80 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-basketbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 150,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | dodanie a montáž žalúzií - 401,402,409 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | plyn - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 901,99 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 3 406,33 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | rohová sedačka - študovňa pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 396,50 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | pevná linka - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,93 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | obedy-9/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 440,88 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | obedy-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 030,72 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |