Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 288,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/23 | Zrkadlá na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 95,90 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | obedy-7,8/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 393,36 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | obedy - 7,8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 573,44 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby správcu IT - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | revízia športového náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/23 | letenky - Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | mobilný operátor - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,45 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | pracovný zošit | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 50,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | letenky Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 8 346,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | činnosť zodpovednej osoby - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 770,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | účtovnícke práce - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | šatňové lavičky - Otvorená škola BSK-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 2 608,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | pevná linka-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |