Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/23 | šatňové skrinky - kovové | Obchodná akadémia | 30775418 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 114,20 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby za správu IT 6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 873,46 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Služby technika BTS a PO II.Q 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | mesačný poplatok pevná linka | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,37 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | vyúčtovanie plynu za 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 911,04 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia | 30775418 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 114,20 € | 13.07.2023 | 17.08.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0101/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 540,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 191,76 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | mobilný operátor O2 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,44 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | doprava - Melk a späť | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 775,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | údržba a odborná skúška kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | zhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 7,37 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | úradná skúška váťahu inšpekciou TUV Slovakia | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 524,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | údržba výťahov za II. Q 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | stravné za jún 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 456,72 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Stravné za 6/2023 PPa NP | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 826,88 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | účtovnícke práce za 6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Nájom a Servis tlačových zariadení 4-6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,09 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | školenie-Viac ako peniaze | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |