Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/22 | plyn - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 334,80 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | obedy - 11/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 265,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | obedy-11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 458,60 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Erasmus+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 256,26 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 659,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | činnosť zodpovednej osoby-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | revízia elektrických spotrebičov, revízia bleskozvodov (škola, kuchyňa, telocvičňa) | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 300,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | vodné, stočné, zrážky-23.10.-22.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 756,80 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | účtovnícke práce - Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 100,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | účtovnícke práce - 11/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Erasmus - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 116,40 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 102,32 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | set - chytrá stena | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 163,52 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 659,49 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/22 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 256,26 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 1 102,32 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/22 | ERASMUS + - nákup tonera | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 116,40 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/22 | diagnostika poruchy kotla Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 100,00 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0197/22 | výmena piesku v doskočisku | Obchodná akadémia | 30775418 | HK Company, s. r. o. | 45986231 | 1 349,28 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | poplachové zariadenie - prístavba školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 713,04 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |