Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/23 | publikácia - Škola a jej riadenie - ZD | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 88,00 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -73,60 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | publikácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 88,00 € | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0123/23 | služby za správu IT - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | mobilný operátor - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,10 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | účtovnícke práce - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | pevná linka - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,03 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 763,92 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné, stočné, zrážky-23.6.-22.7.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 501,84 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | ERASMUS PRO -náklady na org. dlhodobej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 7 616,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ERASMUS+ - náklady na organizáciu praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | hlavičkový papier | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 194,40 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ERASMUS+ - propagačný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 616,20 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | činnosť zodpovednej osoby-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | popisovateľná biela farba na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 511,42 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | popisovateľná farba na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 511,42 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0107/23 | prenájom rohoží 19.6.-16.7.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 22,19 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra |