Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/23 | výroba informačnej tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 24,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0058/23 | oprava svietidiel | Obchodná akadémia | 30775418 | MST Electric s.r.o. | 50678469 | 2 365,00 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | výroba označenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 24,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0205/23 | WiFi USB adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 358,66 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | prenájom rohoží - 9.10.-5.11.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 86,02 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | správa IT - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 134,46 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | ERASMUS PRO -monitoring zahraničnej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,94 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | pevná linka-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | stravné-sociálny fond - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 500,94 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | stravné-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 307,36 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | účtovnícke práce - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | notebooky ASUS + klávesnica, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 989,21 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | mobilný operátor - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | WiFi USB adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0193/23 | plyn-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 736,91 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | SSD disky | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 110,64 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 347,27 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | činnosť zodpovednej osoby-11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 686,10 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |