Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/22 | pevná linka-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,50 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | zhotovené kópie-zborovňa-II.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,92 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | plyn- 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 218,50 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektrina - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 184,72 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | účtovnícke práce - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | nákup učebníc | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 1 066,00 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/12/2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_MP_PoP2_SŠ_029 | Obchodná akadémia | 30775418 | Metodicko pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 30.09.2023 | 19.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0110/22 | výmena kábla - materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | abakis s.r.o. | 35770503 | 54,96 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | údržba výťahu - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | služby technika BTS a PO - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | výmena kábla - inštalácia a otestovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | IT POMOC BA s.r.o. | 51634511 | 70,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 725,95 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | činnosť zodpovednej osoby-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | obedy-6/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | obedy-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 267,20 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Viac ako peniaze - šk.r. 2022/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 55,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 842,36 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | basketbalové dosky-Otvorená škola BSK 2022-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 353,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | prenájom rohožiek 23.5.-19.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |