Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/22 | ochrana objekt - IV.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 13.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | údržba výťahu-IV.Q.2022, oprava šachty | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 180,00 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | plyn-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 307,33 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | mobilný operátor O2-12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,45 € | 11.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | pevná linka- 12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,39 € | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | ERASMUS PRO - dlhodobá prax - Havířov - CZ | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 25 228,00 € | 09.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrina - 12/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 361,85 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | prenájom rohoží 5.12.-31.12.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 96,47 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 153,74 € | 29.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | predplatné ŠKOLA | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 29.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 670,14 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | EVIDEI balík - evidencia a inventarizácia majetku | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 2 816,81 € | 28.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | obedy-december 2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 225,20 € | 22.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | obedy - december 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 238,60 € | 22.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | kancelárske potreby - Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,81 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | LED žiarovky | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 403,20 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| Z/26/2022 | Zmluva o servise | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 7 687,68 € | 19.12.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 30.12.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0226/22 | ročná účtovná závierka | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | účtovnícke práce - december 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |