Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/22 | stravné - 5/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 295,68 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | stravné-5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 393,92 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | basketbalová doska | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 363,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/22 | výmena kábla | Obchodná akadémia | 30775418 | abakis s.r.o. | 35770503 | 115,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/22 | účtovnícke práce - 5/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z/9/2022 | Zmluva o nájme športového areálu a telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ROSLY, s. r. o. | 47 406 232 | Nájmy a prenájmy | 1 200,00 € | 31.05.2022 | 11.07.2022 | 19.08.2022 | 10.06.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0086/22 | jarná deratizácia priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 738,60 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,72 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vstupné a vzdelávanie žiakov - Múzeum holokaustu Sereď | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 270,00 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | precenenie rozpočtu | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 240,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z/8/2022 | Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov | Obchodná akadémia | 30775418 | Republiková únia zamestnávateľov | 30854105 | Iné | 0,00 € | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0032/22 | návšteva Múzea holokaustu v Seredi | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské národné múzeum | 164721 | 270,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/22 | služby počítačovej siete - II.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0033/22 | precenenie rozpočtu | Obchodná akadémia | 30775418 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 240,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0080/22 | prenájom priestorov | Obchodná akadémia | 30775418 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 120,00 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | oprava PC Compaq Elite 8300 SFF | Obchodná akadémia | 30775418 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 138,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | toner XEROX WC M123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 135,60 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | mobilný operátor - 4/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,70 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |