Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/22 | napájací zdroj Dell Optiplex 7010 SSF, AC240ES-01 | Obchodná akadémia | 30775418 | PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach | 03527051 | 71,97 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrina - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 217,10 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | účtovnícke práce - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 942,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | výmena valca a servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 342,00 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0164/22 | pevná linka-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,90 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | činnosť zodpovednej osoby-10/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | napájací zdroj počítača | Obchodná akadémia | 30775418 | PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach | 03527051 | 71,97 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0009/22 | obedy-9/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 266,00 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | obedy-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 463,00 € | 05.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | služby technika BTS a PO - III. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 593,02 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | údržba výťahu - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zhotovené kópie - zborovňa - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,86 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | nákup učebníc | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 2 800,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/22 | výkaz výmer a rozpočet na opravu chodníkov školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 1 800,00 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 222,50 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 225,00 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/22 | maľovanie chodieb v budove školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Clean refresh SK-CZ s.r.o. | 05410860 | 10 854,17 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |