Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | servis kotlov Buderus | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 714,14 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 105,00 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | meracie koleso | Obchodná akadémia | 30775418 | PEHI s.r.o. - točopotrebuješ | 48018457 | 32,67 € | 26.10.2022 | 28.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/22 | mobilný operátor O2 - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,86 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | revízia komína | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | ochrana objektu - III.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | toner XEROX WC M123 | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 135,60 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | prenájom rohoží - 12.9.-9.10.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | výmena valca, servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 318,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 135,60 € | 11.10.2022 | 24.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0170/22 | plyn - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 394,02 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | učebnice Podniková ekonomika 2.ročník OA, rok vydania 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 2 800,00 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | napájací zdroj Dell Optiplex 7010 SSF, AC240ES-01 | Obchodná akadémia | 30775418 | PRONOTEBOOK - Vladimír Vlach | 03527051 | 71,97 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrina - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 217,10 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | účtovnícke práce - 9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | ERASMUS+ - Írsko, Dublin - 23.10.-5.11.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 7 942,00 € | 07.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | výmena valca a servis kopírky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 342,00 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0164/22 | pevná linka-9/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,90 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |