Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/21 | elektrina - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 229,10 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | plyn-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 740,74 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | dezinfekcia - dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALFI Corp., s.r.o. - prevádzka ZENCO.sk | 28587855 | 150,46 € | 04.01.2022 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,31 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | odstránenie poruchy telefónnej linky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 138,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | výpočtová technika - monitory DELL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 293,90 € | 30.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | výpočtová technika - switch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 723,92 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné, zrážky-23.11.-22.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 403,10 € | 29.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | údržba výťahu - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 28.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 2 307,61 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 180,00 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | výmena hlavných vstupných dverí a zasklenej steny do budovy školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 9 468,00 € | 23.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | výpočtová technika - disky SSD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 275,34 € | 22.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0081/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 2 307,62 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/21 | inštalácia stropných držiakov, nastavenie projektorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | abakis s.r.o. | 35770503 | 2 315,04 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | elektro revízia - inštalácie, spotrebičov, bleskozvodov, kotolne, regulačnej stanice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 580,00 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | ochranné a dezinfekčné prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 242,00 € | 21.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 732,01 € | 20.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0078/21 | výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 293,90 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |