Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | účtovnícke práce - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | nákup učebníc | Obchodná akadémia | 30775418 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. | 17323266 | 1 066,00 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/12/2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_MP_PoP2_SŠ_029 | Obchodná akadémia | 30775418 | Metodicko pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | 30.09.2023 | 19.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0110/22 | výmena kábla - materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | abakis s.r.o. | 35770503 | 54,96 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | údržba výťahu - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | služby technika BTS a PO - II. Q. 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | výmena kábla - inštalácia a otestovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | IT POMOC BA s.r.o. | 51634511 | 70,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 725,95 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | činnosť zodpovednej osoby-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | obedy-6/2022 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 268,80 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | obedy-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 267,20 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Viac ako peniaze - šk.r. 2022/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 55,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 842,36 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | basketbalové dosky-Otvorená škola BSK 2022-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 353,86 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | prenájom rohožiek 23.5.-19.6.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,30 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia-šk.r. 2022/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 55,00 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | revízia plynových zariadení kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 529,80 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | seminár MS Excel | Obchodná akadémia | 30775418 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 69,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z/10/2022 | Dodatok č. k k Zmluve č. 2/DV/2019 o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia | 30775418 | Tatra banka, a.s. | 0000686 | Iné | 1 500,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |