Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratanie a likvidacia nefunkčného nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 300,00 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Zostava nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | KONICA MINOLTA Slovakia | 31338551 | 100,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | zostava nábytku - odkúpenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KONICA MINOLTA Slovakia | 31338551 | 100,00 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 240,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 460,00 € | 22.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 19,75 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z/13/2022 | Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci medzi vysílající a přijimající organizací vrámci akreditovaného období ERASMUS+ 2021-2027 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 31.08.2023 | 19.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0120/22 | Bezpečnostná služba 2Q 2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Kontrola funkčnosti detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 18.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0040/22 | revízia detektoru plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 70,00 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/22 | servis kotlov, horákov | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/11/2022 | Zmluva o poskytnutí grantu - program ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu | 30778867 | Iné | 90 580,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | 31.08.2023 | 12.07.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| VO/0041/22 | sťahovanie nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 500,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/22 | vypratávanie nábytku | Obchodná akadémia | 30775418 | GOLEM s.r.o. | 50139355 | 240,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/22 | mobilný operátor-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,50 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | pevná linka-6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,50 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | zhotovené kópie-zborovňa-II.Q.2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,92 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | plyn- 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 218,50 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | elektrina - 6/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 184,72 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |