Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | EVIDEI balík na 10000 pložiek, predplatné na 1 rok | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 080,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | Interner-Handel s.r.o. - megaknihy.sk | 24141828 | 120,89 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | verejné obstarávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia | 30775418 | KB Snow s.r.o. | 55133916 | 20 230,20 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/24 | vyúčtovanie vodného stočného za 23.1.-22.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 944,04 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,66 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | havária kanalizačného potrubia | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | Realizácia workschopov | Obchodná akadémia | 30775418 | Post Bellum SK | 42218012 | 1 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0011/24 | nábytkový trezor | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,67 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 584,00 € | 19.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0026/24 | Komplexné zabezpečenie a lektorovanie "Workshopu pre učiteľov - Ako sa mení generácia z?" | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 700,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | Služby počítačovej siete SANET | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 223,51 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | workshop pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 700,00 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |