Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/22 | účtovnícke práce-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | členský poplatok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | obedy-1/2022 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 256,80 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | obedy-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 973,70 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | denník PRAVDA - rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 102,51 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážky-23.12.2021-22.1.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 423,62 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0003/22 | seminár k novinkám PAM 37.00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| Z/1/2022 | Zmluva | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 1 020,23 € | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0002/22 | ŠKOLA - 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 19.01.2022 | 15.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/22 | seminár PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/21 | Finančný spravodajca ročník 2021 - vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikatela | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | nastavenie zvonenia, oprava hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/22 | činnosť zodpovednej osoby-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | mobilný operátor - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | pevná linka - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,43 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |