Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2530

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/22 ERASMUS+ Prax CR PRO 4 studenti org.naklady Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 000,00 € 30.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na doprovod Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 980,00 € 30.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne náklady na študentov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 11 284,00 € 30.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 ERASMUS+ Prax CR,PL 13 studentov 2 tyzdne Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 275,00 € 30.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Finančný spravodajca - predplatné Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 26,40 € 25.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 služby počítačovej siete - III.Q.2022 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 22.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 redukcia HDMI, predlžovací kábel Obchodná akadémia 30775418 Alza.sk s.r.o. 36562939 248,85 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 redukcia HDMI, predlžovací kábel Obchodná akadémia 30775418 Alza.sk s.r.o. 36562939 248,85 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 mobilný operátor O2-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36,73 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 mobilný operátor O2-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36,73 € 12.08.2022 23.08.2022 Faktúra
VO/0046/22 aplikácia wibo Obchodná akadémia 30775418 ARMSTRONG CC s.r.o. 35892391 420,00 € 10.08.2022 19.09.2022 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
Z/15/2022 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.: 210/2022 Obchodná akadémia 30775418 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 Iné 0,00 € 10.08.2022 07.09.2022 06.09.2022 Ing. Mária Mydlová riaditeľka Zmluva
DFBV/0132/22 pevná linka-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 24,60 € 09.08.2022 23.08.2022 Faktúra
VO/0044/22 redukcie, predlžovacie káble Obchodná akadémia 30775418 Alza.sk s.r.o. 36562939 248,87 € 09.08.2022 07.09.2022 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
VO/0045/22 rozpočet Obchodná akadémia 30775418 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 1 800,00 € 09.08.2022 19.09.2022 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0132/22 pevná linka-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 24,60 € 09.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 15,86 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 elektrina-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 25,61 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 plyn-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 140,43 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 elektrina-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 25,61 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra