Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0049/21 | odstránenie havárie vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 2 589,60 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/21 | projekt ERASMUS+ - Projektor Epson EB-992F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 850,79 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | kancelárske potreby - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 600,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | reklamné predmety - projekt ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 2 250,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0159/21 | tonery - ERASMUS+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 624,60 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Skener Epson Perfection V19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euronics TPD | 11790547 | 80,95 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Projektor Epson EB-992F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 850,79 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/21 | tonery - podľa rozpisu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 624,60 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/21 | TEQ Lite stôl - športová hra-Otvorená škola BSK 2021-oblaasť športu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BeneSport consulting | 52141039 | 1 478,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | skener Epson | Obchodná akadémia | 30775418 | Euronics TPD | 11790547 | 80,95 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/21 | ochrana objektu-III.Q.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | mobilný operátor O2 - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,87 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | obedy-9/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 343,20 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | obedy-9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 301,30 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | pevná linka - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,98 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | elektrina - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 589,19 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 797,83 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | účtovnícke práce - projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | účtovnícke práce - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | plyn - 9/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 365,29 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |