Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | redukcia HDMI, predlžovací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 248,85 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | redukcia HDMI, predlžovací kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 248,85 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | mobilný operátor O2-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,73 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | aplikácia wibo | Obchodná akadémia | 30775418 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/15/2022 | Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.: 210/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | 06.09.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0132/22 | pevná linka-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 24,60 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0044/22 | redukcie, predlžovacie káble | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 248,87 € | 09.08.2022 | 07.09.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/22 | rozpočet | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 1 800,00 € | 09.08.2022 | 19.09.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/22 | pevná linka-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 24,60 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 15,86 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | plyn-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 140,43 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | elektrina-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 25,61 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | plyn-7/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 140,43 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | činnosť zodpovednej osoby-8/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Vodné, stočné, zrážková voda | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 496,57 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra |