Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/22 | pracovná obuv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 21,50 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,13 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0003/22 | seminár k novinkám PAM 37.00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| Z/1/2022 | Zmluva | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Nájmy a prenájmy | 1 020,23 € | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0002/22 | ŠKOLA - 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | čistenie upchatej kanalizácie - havária | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 267,60 € | 19.01.2022 | 15.03.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/22 | seminár PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 60,00 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/21 | Finančný spravodajca ročník 2021 - vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikatela | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | nastavenie zvonenia, oprava hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 171,60 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/22 | činnosť zodpovednej osoby-1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | mobilný operátor - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | pevná linka - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,43 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | elektrina - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 229,10 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | plyn-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 740,74 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | dezinfekcia - dávkovače | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALFI Corp., s.r.o. - prevádzka ZENCO.sk | 28587855 | 150,46 € | 04.01.2022 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | zhotovené kópie - zborovňa - IV.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,31 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | odstránenie poruchy telefónnej linky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 138,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | výpočtová technika - monitory DELL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 293,90 € | 30.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | výpočtová technika - switch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 723,92 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné, zrážky-23.11.-22.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 403,10 € | 29.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra |