Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/21 | bedmintonové pierkové košíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | crowina s.r.o. | 47089547 | 68,90 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0056/21 | vzdelávanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 540,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | ozvučovacia technika - reprobox | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 314,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | prevádzka ihriska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 192,88 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0180/21 | servisná prehliadka kotlov Buderus GB 312 a horákov v kotolni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 388,80 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | výmena čerpadla na teplú vodu v plynovej kotolni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 886,80 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | mobilný operátor O2 - 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,30 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0050/21 | bedmintonové košíky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | crowina s.r.o. | 47089547 | 68,90 € | 11.11.2021 | 17.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/21 | pingpongové loptičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 38,49 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/21 | futbalové lopty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 127,96 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/21 | florbalová výstroj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NECY s.r.o. | 28285425 | 614,02 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0177/21 | Trend - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | pevná linka-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telecom | 35763469 | 30,07 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | účasť v rozvojovom programe Diamantová cena - DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | stropný držiak projektoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 87,90 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrina-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 412,94 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | obedy - 10/2021 - sociálny fond | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 316,32 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | obedy-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 199,38 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vodné, stočné, zrážky 23.9.2021-22.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 028,44 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | plyn-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 166,58 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |