Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 867,16 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 68,30 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | havária - elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 65,04 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | správa výpočtovej techniky - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixDistribution s.r.o. | 47441429 | 838,66 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | inštalácia zariadenia Kyocera v zborovni | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 36,00 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | služby počítačovej siete - I.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | mobilný operátor - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,92 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | obedy - 1/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 357,72 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | obedy - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 430,88 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 29 282,72 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | pevná linka -1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,78 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | elektrina - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 581,36 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | interaktívne vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Erika Falťanová - ADRIA | 32171811 | 1 908,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | inštalácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 36,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | výmena podlahovej krytiny | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 778,00 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | havária - elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775418 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 60,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/23 | činnosť zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | prenájom rohoží - 1.1.-29.1.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 133,97 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | účtovnícke práce - 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 350,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | členský poplatok za rok 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |