Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/21 | obedy-7, 8/2021 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 217,44 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | obedy - 7,8/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 824,46 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vzdelávací program Etika v podnikaní-šk.rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| Z/12/2021 | Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách | Obchodná akadémia | 30775418 | Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta | 397865 | Iné | 0,00 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0125/21 | činnosť zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | vodné, stočné, zrážky-23.7.-22.8.2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 355,99 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | účtovnícke práce-8/2021, projekt ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 390,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kariéra v školstve-sept. 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 45,35 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vzdelávací program Viac ako peniaze-školský rok 2021/2022 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 50,00 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,03 € | 27.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | technický posudok-servisná správa | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | viazanie katalógov a protokolov | Obchodná akadémia | 30775418 | Miroslav Čeliga-KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 280,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0031/21 | ERASMUS+ - kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 180,00 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | ERASMUS+ - tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 535,20 € | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 240,00 € | 26.08.2021 | 10.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z/13/2021 | Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 5.11.2018 "PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou" | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | Iné | 0,00 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 01.09.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0116/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na organizáciu | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | ERASMUS+ - prax CZ, Poľsko-náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |