Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | stravné - 1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 424,76 € | 21.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| Z/5/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 30.05.2021 | 20.01.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0002/21 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Server disk 3,5" 600GB SAS | Obchodná akadémia | 30775418 | Euroline computer s.r.o. (CMC Data) | 36395994 | 1 076,00 € | 15.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| Z/6/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 15.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 15.01.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0208/20 | predplatné - PRAVDA | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 116,13 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | pevná linka-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 34,86 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 323,46 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | elektrina-12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 542,35 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | mobilný operátor O2 - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 12.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | činnosť zodpovednej osoby-1/2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 12.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z/1/2021 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021 - OU-BA-OS1-2020/156093 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 380,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 30.06.2021 | 12.01.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| Z/2/2021 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021 - OU-BA-OS1-2020/155629 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 360,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 30.06.2021 | 12.01.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| Z/3/2021 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021 - OU-BA-OS1-2021/039137 | Obchodná akadémia | 30775418 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 320,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 30.06.2021 | 12.01.2021 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0202/20 | koberec hnedý | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 462,32 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | plyn - 12/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 6 202,92 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | zhotovené dópie - zborovňa-IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 49,81 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | servisný prenájom rohožky | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | 446,82 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | ochrana objektu - IV.Q.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Operačný systém Microsoft Windows 10 | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.cz a.s. - internetový obchod Alza.sk | 27082440 | 320,16 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |