Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/20 | plyn - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 122,27 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | zložky s razbou Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Jaroslav Kovár - K O J A | 17661510 | 262,20 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/20 | jarná a jesenná deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 100,00 € | 12.05.2020 | 13.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/20 | vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 199,36 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | elektrina-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 407,14 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | mobilný operátor O2 Slovakia - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | prenájom drvičky | Obchodná akadémia | 30775418 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 68,88 € | 11.05.2020 | 13.05.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0053/20 | pevná linka-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,90 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | činnosť zodpovednej osoby-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 115,42 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | účtovnícke práce - 4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | stravné-4/2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 903,51 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | stravné-marec 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 248,58 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | revízia komína + potvrdenie | Obchodná akadémia | 30775418 | KomSys s.r.o. | 48157651 | 34,00 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | ochranné zdravotné pomôcky | Obchodná akadémia | 30775418 | ADENAR s.r.o. | 46375996 | 130,00 € | 28.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0005/20 | ochranné rúška | Obchodná akadémia | 30775418 | ADENAR s.r.o. | 46375996 | 130,00 € | 27.04.2020 | 27.04.2020 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0045/20 | Elektrická energia 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 539,15 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Plyn 03/20 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 565,63 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| Z/5/2020 | Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 2016-681-LZM | Obchodná akadémia | 30775418 | GTFS s.r.o. | 47 079 690 | Iné | 0,00 € | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 22.09.2020 | 09.04.2020 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0040/20 | Účtovanictvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 290,00 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra |