Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/19 | kontrola a údržba regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 177,96 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | služby technika BTS a PO-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | mandátny certifikát štatutárovi školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z/22/19 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 62,00 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0189/19 | plyn-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 4 636,52 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | mobilný operátor - 11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | zrážky-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | vodné, stočné 23.10-22.11.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 412,37 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrina-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 688,21 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | ochrana objektu-IV.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | činnosť zodpovednej osoby-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Prevádzka a hosp.školy-aktualizácia-december 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z/20/19 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201916407 | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig, a. s. | 35975946 | Iné | 171,60 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0181/19 | obedy-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 062,88 € | 05.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | obedy-sociálny fond-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 280,32 € | 05.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | účtovnícke práce-11/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 04.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | mandátny certifikát Pack, platnosť 3 roky | Obchodná akadémia | 30775418 | Disig a.s. | 35975946 | 171,60 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0179/19 | predplatné TREND | Obchodná akadémia | 30775418 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 29.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 510,81 € | 27.11.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| Z/3/2020 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC-EGO_400 | Obchodná akadémia | 30775418 | MPC Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |