Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z/24/19 | Zmluva č. 001/2019/DV - BA o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia | 30775418 | Delphia, s. r. o. | 44505736 | Iné | 0,00 € | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 28.02.2024 | 13.09.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0124/19 | služby počítačovej siete - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | provizórne prekrytie exteriérového schodiska | Obchodná akadémia | 30775418 | Štefan Rusnák EKOS sk.fy | 33500061 | 1 311,55 € | 16.08.2019 | 02.10.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/19 | ochrana objektu-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | Infra Services | 43898190 | 1 371,59 € | 14.08.2019 | 19.09.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/19 | činnosť zodpovednej osoby-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | výmena akumulátora - bezpečnostné zariadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | vodné, stočné - 23.6.-22.7.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 138,20 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | pevná linka-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | plyn-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,70 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | mobilný operátor O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | elektrina-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 316,73 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | zásah proti osiam | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/19 | zrážky-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | účtovnícke práce-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 64,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |