Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | Pevná linka za 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,58 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Elektrická energia vyúčtovanie k 30.06.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 420,96 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Zrážková voda za 06/19 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 164,78 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Kontrola a údržba, odborná skúška regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 433,44 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Služby technika BTS a PO za 2Q19 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Zhotovené kópie zborovňa od 1.4.19 do 30.6.19 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 214,57 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | obedy-6/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 033,76 € | 02.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | sociálny fond - obedy-6/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 272,64 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| Z13/19 | Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ - číslo zmluv 201-1-SK01-KA101059977 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+, o.z. | 30778867 | Iné | 6 325,00 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 31.08.2020 | 09.07.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0092/19 | kompletná údržba výťahu-II.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | registr.poplatok-Viac ako peniaze 2019-20 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| Z/12/19 | Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt s jdeným príjemcom v rámi programu ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+, o.z. | 30778867 | Iné | 93 804,00 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 31.10.2020 | 09.07.2019 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0090/19 | revízia plynovej kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | PC REVUE - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | OKFOL - Peter Rojčík | 43238939 | 568,01 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 400,20 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0087/19 | poplatok za seminár Odmeňovanie v školstve | Obchodná akadémia | 30775418 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | oprava výťahu-výmena omezovača rýchlosti | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 120,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | kontajnery na odpad-grant Nadácie Pontis-Letná premena 2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 320,00 € | 14.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | plyn - 5/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 2 740,81 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |